| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 230/2013 |
| Číslo faktúry: | FD /0395/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | Duvystav, s.r.o. |
| Adresa: | Kupeckého 85,90201 Pezinok |
| IČO: | 35786639 |
| Predmet: | revitalizácia-II. etapa |
| Fakturovaná suma s DPH: | 74537,52 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.12.2013 |
| Dátum vystavenia: | 02.12.2013 |
| Dátum splatnosti: | 30.01.2014 |
| Dátum úhrady: | 11.12.2013 |
| Súbor: | FD_0395_13 |
| Zverejnené: | 21.01.2014 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 06:10.
